糊涂 追問

2020-10-19 12:58

供應商發(fā)票問題：開錯了數(shù)量，而且是8月份的，我司前會計已勾選了，這種情況，我們溝通讓供應商重新開發(fā)票，我這邊應該怎么處理勾選平臺以及怎么教供應商的會計怎么操作（對方是新手）。

請老師細說下操作步驟，謝謝！

徐阿富老師 解答

2020-10-19 13:02

你好，你這邊提交紅字信息表，稅局很快就審核通過的，你把紅字信息表審核通過的號碼告訴對方，讓對方在開票系統(tǒng)里開紅字發(fā)票（進入紅字發(fā)票填開，里面會有步驟提示的，按照提示操作就好），沖紅原來這個發(fā)票，然后再開正確的發(fā)票，

糊涂 追問

2020-10-19 16:38

我想把這里變更為小企業(yè)會計準則，可否？之前財務(wù)做的是企業(yè)會計準則

徐阿富老師 解答

2020-10-19 17:13

你要和稅務(wù)登記的時候一致，稅務(wù)登記執(zhí)行的是企業(yè)會計準則，還是小企業(yè)會計準則，你電子稅務(wù)局里面能查到的。