斯文的烏龜 追問(wèn)

2020-08-11 09:41

是之前的增值稅數(shù)據(jù)錯(cuò)報(bào)了，上季度的企業(yè)所得說(shuō)和賬上對(duì)的上，這個(gè)月還沒(méi)有申報(bào)，增值稅和所得稅差挺多的

maize老師 解答

2020-08-11 09:48

你這個(gè)最后一年可以對(duì)上就可以，賬上和企業(yè)所得稅申報(bào)對(duì)就可以，增值稅不對(duì)，那這個(gè)更正申報(bào)，調(diào)一致，

斯文的烏龜 追問(wèn)

2020-08-11 09:54

那可不可以這個(gè)月增值稅比實(shí)際收入少申報(bào)一點(diǎn)來(lái)調(diào)整累計(jì)金額

maize老師 解答

2020-08-11 10:06

這個(gè)增值稅和開票系統(tǒng)不一致，要是 比開票系統(tǒng)少話， 這個(gè)是比對(duì)不通過(guò)，你這個(gè)更正申報(bào)需要去稅局那邊處理這個(gè)，要是沒(méi)有交稅，也可以電子稅務(wù)局更正申報(bào)下面去更正