波斯貓 追問

2020-08-05 12:56

完整的分錄如何作，比如預(yù)交20萬，當(dāng)月只交10萬

郭老師 解答

2020-08-05 12:57

你好
應(yīng)該繳納10萬
你們繳納了20萬？
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅貸銀行20

波斯貓 追問

2020-08-05 13:00

預(yù)交時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 30萬 貸：銀行存款 30萬       月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 30萬    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅  30萬   這樣就可以了嗎？

郭老師 解答

2020-08-05 13:01

次月申報(bào)抵扣做第二個(gè)

波斯貓 追問

2020-08-05 13:04

是的，還有別的嗎，這樣就完整了嗎

波斯貓 追問

2020-08-05 13:06

好象還沒有體現(xiàn)我要交的10萬啊

郭老師 解答

2020-08-05 13:08

第二個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅

波斯貓 追問

2020-08-05 13:10

老師你寫個(gè)完整的，可以嗎

郭老師 解答

2020-08-05 13:20

借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅30
貸銀行
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅