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梅老師

職稱： ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-16 21:17

您好，按照54545.45實(shí)際抵扣。

梅老師 解答

2019-04-16 21:19

另20萬為無票收入。應(yīng)該確認(rèn)為收入。

梅老師 解答

2019-04-16 21:22

您好，如果54545.45沒有預(yù)交進(jìn)去，那么是可以按50909.09來抵扣的。

梅老師 解答

2019-04-16 21:26

這個應(yīng)該是不行的，因為您當(dāng)初預(yù)交稅應(yīng)該合同也是交上去了。

梅老師 解答

2019-04-17 10:05

您好，您這種 情況，只要稅務(wù)局認(rèn)可這個差額收入，應(yīng)該是可以將預(yù)交稅繼續(xù)留抵的，可以按50909.09抵扣

alisa 那年芳華 追問

2019-04-16 21:18

但是我開票是280萬啊

alisa 那年芳華 追問

2019-04-16 21:21

如果未開票收入的20萬不確認(rèn)收入呢？是不是我開票280萬實(shí)際抵扣只能抵扣50909.09

alisa 那年芳華 追問

2019-04-16 21:24

只是預(yù)交多了  。。下次開票就不用預(yù)交直接開票就行了

alisa 那年芳華 追問

2019-04-16 22:45

為啥不行？我只是提前預(yù)交了 后期開票又沒有變化

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相關(guān)問題討論
您好，按照54545.45實(shí)際抵扣。
2019-04-16 21:17:42
你好，建議直接按照54545.55元抵扣，相當(dāng)于你在項目所在地預(yù)繳多了，但確實(shí)預(yù)繳了，全部抵了，影響不大，稅務(wù)一般也不關(guān)注。
2019-04-17 07:19:36
你好 按你實(shí)際繳納的增值稅來作為附加稅的計稅依據(jù)的； 按900元來計提附加稅的
2020-05-04 12:49:29
附加稅按照8萬為依據(jù)繳納
2019-12-13 10:21:31
您好，是填實(shí)際抵扣的5萬
2018-12-17 12:18:49
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