翎翎 追問

2020-08-05 12:55

不好意思老師，我社保公積金都記在了應(yīng)付職工薪酬里面，而且應(yīng)付職工薪酬的社保公積金都是平的呀，這樣做了我不是有余額嗎？

meizi老師 解答

2020-08-05 12:56

你好 個(gè)人部分不能走應(yīng)付職工薪酬。單位部分的社保和公積金才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 去核算   ；  做錯(cuò)了 就先去改之前錯(cuò)誤的分錄才行

翎翎 追問

2020-08-05 13:06

那是前面所有的月份，這是不可能的事情了

meizi老師 解答

2020-08-05 13:07

你好 現(xiàn)在也可以調(diào)整分錄的    在8月里面去調(diào)整。 你分錄都錯(cuò)誤了要改的

翎翎 追問

2020-08-05 15:00

那我調(diào)整可以只調(diào)整這個(gè)員工的嗎？

meizi老師 解答

2020-08-05 15:06

你好   可以的    你什么地方錯(cuò)誤了 就改什么地方就行