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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-06-23 14:25

你好，這個(gè)借管理費(fèi)用-工資4800，貸應(yīng)付職工薪酬工資待應(yīng)付職工薪酬工資4800。
然后借應(yīng)付職工薪酬 4800，貸銀行存款，其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分517.3 其他應(yīng)收款-公積金-個(gè)人部分391
然后支付社保，借管理費(fèi)用-社保公司部分/公積金公司部分 1205.12/391 貸應(yīng)付職工薪酬-社保-公司部分/應(yīng)付職工薪酬-公積金-公司部分1205.12/391
然后借付職工薪酬-社保-公司部分/應(yīng)付職工薪酬-公積金-公司部分 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分/公積金個(gè)人部分 貸銀行存款

高高的檸檬 追問

2025-06-23 15:31

我按照老師說的，這么填寫分錄對(duì)嗎，麻煩老師看一下

宋生老師 解答

2025-06-23 15:32

你好，對(duì)的了，就是這樣了。

高高的檸檬 追問

2025-06-23 15:32

這個(gè)圖片上填寫的分錄這么寫對(duì)不對(duì)，麻煩老師看看，謝謝

宋生老師 解答

2025-06-23 15:33

你要么用其他應(yīng)收，要么用其他應(yīng)付。

高高的檸檬 追問

2025-06-23 16:26

就是說我前面用的其他應(yīng)付，后面跟著用其他應(yīng)付，不能寫成兩個(gè)不同的科目對(duì)嗎

宋生老師 解答

2025-06-23 16:27

你好，是的。用一個(gè)就好了。不然都有余額

高高的檸檬 追問

2025-06-23 16:28

現(xiàn)在這樣就行了，是吧老師

宋生老師 解答

2025-06-23 16:29

你好，對(duì)的，就是這樣了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，有的
2016-12-26 12:58:34
你好，按第一個(gè)有計(jì)提的入賬
2016-07-26 09:40:44
同學(xué)你好 這樣是不合法的，如果是公司的合法員工，那么公司就有義務(wù)為其交社保，所以不存在員工承擔(dān)公司部分的說法，公司非要員工自己承擔(dān)，那么就是未履行交社保的義務(wù)，這是違法的。 如果這個(gè)人不是公司的合法員工，那么公司也不能為其繳納社保，即便他自己負(fù)擔(dān)公司和個(gè)人部分也不行，因?yàn)閺姆缮蟻砜?，不是公司的員工就跟公司沒有任何關(guān)系。
2022-01-26 15:29:34
你好！ 社保和公積金都是可以自開戶之日起開始繳納的。但是各地政策有差異，具體咨詢當(dāng)?shù)厣绫＞趾凸e金中心。
2022-01-20 00:34:35
你好，公積金的話也是需要在企業(yè)繳納的。
2021-10-20 14:54:42
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