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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-08-05 09:48

勞務派遣公司全額開票時差額納稅怎么做分錄
不知道你們是不是一般納稅人
 
是的話，取得收入的時候：
 
借：銀行存款
 
貸：主營業(yè)務收入
 
應交稅金——應交增值稅——銷項稅額
 
發(fā)生可以差額抵扣的支出時：
 
借：相關支出科目
 
應交稅金——應交增值稅——銷項稅額抵減
 
貸：銀行存款
 
月底的時候看應交增值稅余額在哪邊。在借方的話不用處理。在貸方的話表示你要交稅。
 
小規(guī)模納稅人的話，發(fā)生收入時：
 
借：銀行存款
 
貸：主營業(yè)務收入
 
應交稅金——應交增值稅
 
發(fā)生可以差額抵扣的支出時：
 
借：相關支出科目
 
應交稅金——應交增值稅
 
貸：銀行存款

大臉貓 追問

2020-08-05 09:50

我們是一般納稅人，用的是勞務派遣公司的員工用于生產(chǎn)，這些員工我如何支付工資，如果做帳呢，

軼塵老師 解答

2020-08-05 09:54

借：生產(chǎn)成本-人工費 貸：應付賬款-勞務公司

大臉貓 追問

2020-08-05 09:55

那這個人，是否在我們這里報個稅呢，如果勞務派遣公司給我們開發(fā)票了的話，如果不開發(fā)票呢

軼塵老師 解答

2020-08-05 09:56

勞務公司申報個稅  你們不需要  不開票不付款

大臉貓 追問

2020-08-05 09:58

如果是我們直接給勞務派遣的人員支付工資呢，是我們報個稅么，

軼塵老師 解答

2020-08-05 10:06

如果你和工人簽訂的是勞動合同 工資表入賬 繳納社保 和個稅
如果你和工人簽訂的是勞務合同 代開勞務發(fā)票給你們 或者與勞務公司簽訂勞務合同 勞務公司提供勞務發(fā)票給你們

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2018-10-02 15:48:31
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2023-04-25 11:25:41
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不用的 不是你單位職工不用
2019-09-20 15:58:46
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