小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-08-04 17:12

一開(kāi)始增加固定資產(chǎn)的時(shí)候，他要填那些固定資產(chǎn)的詳細(xì)資料，然后他折舊額出現(xiàn)的就跟我們自己公式算的不一樣，然后我就把那個(gè)折舊額，那里填了0，或者沒(méi)有填，上個(gè)月我就沒(méi)有管他，然后上個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)上去了，那里是不可能改的，然后這個(gè)月是機(jī)體折舊的時(shí)候，它就自動(dòng)計(jì)算出來(lái)了，差了好遠(yuǎn)，我現(xiàn)在不知道怎么弄。那張卡片在哪里改，怎么改，卡片的話本月增加的那里可以改，但是上個(gè)季度都改不了，他跳出來(lái)那里沒(méi)有可以改的選項(xiàng)。

主要問(wèn)題是系統(tǒng)自動(dòng)算出的折舊費(fèi)跟我們公式的對(duì)不到，又不能手動(dòng)改

QQ老師 解答

2020-08-04 17:24

你好，你們使用的不是固定資產(chǎn)模塊嗎？啟用的時(shí)候沒(méi)有錄入固定資產(chǎn)卡片兒。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-08-04 18:25

你的意思是在啟用賬套之前就要先起就要啟用那個(gè)固定資產(chǎn)卡片了嗎？我好像沒(méi)有弄這一個(gè)，沒(méi)有去注意它，就一直點(diǎn)下一步，下一步那樣子就只用賬號(hào)啦。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-08-04 18:26

我沒(méi)有啟用，現(xiàn)在要怎么弄呢？

QQ老師 解答

2020-08-04 18:34

你沒(méi)有啟用固定資產(chǎn)卡片的話，你的折舊是怎么自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的？

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-08-05 08:55

我不清楚啊，現(xiàn)在就是自動(dòng)計(jì)算出來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么操作呢？

QQ老師 解答

2020-08-05 08:57

你的憑證自動(dòng)計(jì)算是在哪個(gè)界面發(fā)一下截圖。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-08-05 09:33

殘值率5％，凈殘值為4400 x 5％=220。年折舊為4400-220=4180
4180/5=836。月折舊為836/12=69.67                                                                      這是我上個(gè)月的空調(diào)費(fèi)4400，月折舊額應(yīng)該是69.67。
圖三的改不了了

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-08-05 09:33

還有圖四，麻煩老師了

QQ老師 解答

2020-08-05 09:48

你好！你們這不是使用了固定資產(chǎn)模塊！第一張圖就是，第一張截圖左邊功能區(qū)截圖過(guò)來(lái)

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-08-05 09:55

老師，是這個(gè)嗎

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-08-05 09:55

增加三個(gè)固定資產(chǎn)都是在固定資產(chǎn)模塊那里增加的

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-08-05 10:05

如果點(diǎn)變動(dòng)，也改不了上個(gè)月的，只能改這個(gè)月新增的

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-08-05 10:32

老師，請(qǐng)問(wèn)怎么樣呢？麻煩回復(fù)一下咯

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-08-05 10:57

我可不可以做沖紅，把這筆沖掉，重新做一張對(duì)的？

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-08-05 11:02

系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的是一年的折舊額，我們是按月計(jì)提的，數(shù)據(jù)就差在這里

QQ老師 解答

2020-08-05 11:37

你好！增加的界面截圖看看，可以按總賬做紅字分錄沖回但是月末結(jié)賬兩個(gè)模塊金額不一致有的軟件不讓結(jié)賬

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-08-05 11:44

右下角的記賬憑證就是自動(dòng)生成的

QQ老師 解答

2020-08-05 12:01

這里是固定資產(chǎn)卡片兒，你是不是這里的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了？

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-08-05 12:46

沒(méi)有，現(xiàn)在我輸入了數(shù)據(jù)他就是按年折扣，我正確的應(yīng)該是按月的，這個(gè)怎么調(diào)整？

QQ老師 解答

2020-08-05 12:56

你好！把第一張截圖的內(nèi)容截圖我看一下。要你們填寫(xiě)數(shù)據(jù)的