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送心意

小軒老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-08-03 16:07

您好，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3400.6
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅3400.6
繳費時，
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅3400.6
貸:銀行存款3400.6

小皮球 追問

2020-08-03 16:14

我是這樣做的。有問題嗎，怎么還有余額呢，已經(jīng)抵扣完了啊

小皮球 追問

2020-08-03 16:15

72.32.33是上期期末留抵的稅額

小軒老師 解答

2020-08-03 16:28

你好，一般進(jìn)項大于銷項的話，不用轉(zhuǎn)出未交增值稅的

小皮球 追問

2020-08-03 16:36

這個進(jìn)賬沒有大于銷賬呀

小皮球 追問

2020-08-03 16:37

進(jìn)賬10634.56，銷賬14767.49，老師你幫我看看為什么還會有余額

小軒老師 解答

2020-08-03 17:17

您好，您上月有留抵稅額732.33元，本來不用入賬的，但是您已經(jīng)入賬了

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您好，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3400.6 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅3400.6 繳費時， 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅3400.6 貸:銀行存款3400.6
2020-08-03 16:07:02
第二位
2015-12-28 16:36:35
你好 用利潤分配做 借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配
2021-03-10 11:00:14
您好！借：利潤分配/未分配利潤貸：應(yīng)付股利 2、借：應(yīng)付股利貸：應(yīng)交稅費/個人所得稅 銀行存款
2018-01-22 15:00:49
你好 是計提工資還是社保 ？是多計提的話 沖計提分錄就行了
2020-01-07 17:59:47
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