莊老師 解答

2018-10-31 11:09

今天軟件老是打不開

———— 追問

2018-10-31 11:12

嗯，老師盡快

莊老師 解答

2018-10-31 11:12

你好，你再回復(fù)一下，我才能打開

———— 追問

2018-10-31 11:15

計提  繳納

莊老師 解答

2018-10-31 11:17

你好，發(fā)工資代扣個人，借應(yīng)付職工薪酬一工資，貸銀行存款，其他應(yīng)付款一個人社保費356.58，其他應(yīng)付款一個人公積金210

———— 追問

2018-10-31 13:03

這是兩個業(yè)務(wù)嗎？社保和公積金的計提和繳納？麻煩老師分開寫并加上金額

莊老師 解答

2018-10-31 14:25

你好，社保費公司負(fù)擔(dān)部分，

莊老師 解答

2018-10-31 14:27

沒有具體數(shù)，計提借生產(chǎn)成本，制造費用，管理費用一社保費(公司)，貸應(yīng)付職工薪酬一社保費

莊老師 解答

2018-10-31 14:28

公積金，借生產(chǎn)成本，制造費用，管理費用一公積金(公司)，貸應(yīng)付職工薪酬一公積金

———— 追問

2018-10-31 15:40

后邊不是有具體數(shù)嗎

莊老師 解答

2018-10-31 16:01

只有公積金有420元，單位一半210

莊老師 解答

2018-10-31 16:02

借成本費用一公積金210，貸應(yīng)付職工薪酬一公積金210

莊老師 解答

2018-10-31 16:03

356.58是個人代扣的金額

———— 追問

2018-10-31 20:40

328.43不是合計數(shù)嗎？應(yīng)該和上面的356得一樣啊。就這兩張憑證而言，是只要做繳納分錄嗎？計提要嗎

莊老師 解答

2018-10-31 20:51

你好，計提沒有公司負(fù)擔(dān)部分?jǐn)?shù)據(jù)

———— 追問

2018-10-31 21:04

就這兩張表，能得到什么信息

莊老師 解答

2018-10-31 21:09

上面的分錄都寫了

———— 追問

2018-10-31 22:28

對嗎

———— 追問

2018-10-31 22:32

計提的對，關(guān)鍵是繳納的金額？？

莊老師 解答

2018-10-31 22:35

你好，只有代扣個人社保費，和公司金，不能全面展開

莊老師 解答

2018-10-31 22:36

只有公積金420，按公司和個人一半210

———— 追問

2018-10-31 22:37

回答的什么呀

———— 追問

2018-10-31 22:38

你就說繳納分錄怎么寫吧

莊老師 解答

2018-10-31 22:56

繳公積金，社保費個人負(fù)擔(dān)，借應(yīng)付職工薪酬一公積金210，其他應(yīng)付款一個人公積金210，其他應(yīng)付款一個人社保費356.58，貸銀行存款776.58