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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-12-26 15:42

要計提的， 
稅金計提，借：稅金及附加  貸：應交稅費 
繳納時，借：應交稅費  貸：銀行存款 
計提社保（企業(yè)部分） 
借：××費用（管理/銷售等）   
貸：應付職工薪酬——社保 
上交杜保  
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應收款——社保(個人部分)  
貸：銀行存款或現(xiàn)金

皮卡丘 追問

2018-12-27 09:33

皮卡丘 追問

2018-12-27 09:33

老師  這個怎么做賬

辜老師 解答

2018-12-27 09:40

你這個扣款金額，要區(qū)分個人承擔的和公司承擔的

皮卡丘 追問

2018-12-27 09:43

公司承擔進應付職工薪酬  個人承擔進其他應收款  是嗎

皮卡丘 追問

2018-12-27 09:43

老師  個人所得稅進什么科目

辜老師 解答

2018-12-27 09:44

是的，個稅是計入應交稅費的

皮卡丘 追問

2018-12-27 09:46

不管個人承擔還是公司承擔  個人所得稅都進應交稅費是嗎  老師

辜老師 解答

2018-12-27 09:46

是的，都計入應交稅費的

皮卡丘 追問

2018-12-27 09:46

謝謝老師

辜老師 解答

2018-12-27 09:47

好的，客氣，幫到你就好

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要計提的， 稅金計提，借：稅金及附加 貸：應交稅費 繳納時，借：應交稅費 貸：銀行存款 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-12-26 15:42:02
單位部分必須計提個人部分不計提。 借管理費用等單位部分社保，貸應付職工薪酬。
2022-04-01 15:01:54
你好 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款 計提的時候 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借：應付職工薪酬-社保和公積金 貸：銀行存款
2021-10-20 14:15:55
1. 計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-07-11 18:29:17
這是工資完整分錄，公積金同社保處理。 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-10-09 12:05:26
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