您好老師。購貨方之前已經(jīng)抵扣的發(fā)票。因為這個月發(fā)現(xiàn)有錯誤。作為銷售方看紅字退回發(fā)票。作為銷售方怎么做分錄呢

答： 借、應收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù)。

我公司退貨，但是之前的專票己經(jīng)抵扣，由我公司填開紅字信息表（但是信息表上不寫對應的藍字發(fā)票號），請問老師，根據(jù)紅字信息表該如何做分錄？

答： 您好，購貨時候的分錄，做一筆相反的就可以了

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師 銷售方開了發(fā)票 我沒有收到他的發(fā)票以及紅字發(fā)票 他是去年11月份開的，12月份沖紅，我是元月份抵扣， 這個月稅局通知做進項轉(zhuǎn)出 就是4月份的報稅 我該怎么做分錄

答： 你這個之前做賬做的啥？幾時做的分錄？借原材料 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)