七月上` 追問(wèn)

2020-07-31 10:48

現(xiàn)在沒(méi)有實(shí)際支出，那我的銀行或者現(xiàn)金就對(duì)不起來(lái)了吧？

maize老師 解答

2020-07-31 10:50

那之前那個(gè)沒(méi)有做不是應(yīng)該對(duì)不上嗎，你之前沒(méi)有做調(diào)啥弄平的？未分配利潤(rùn)？借其他應(yīng)收款 貸未分配利潤(rùn)

七月上` 追問(wèn)

2020-07-31 10:54

建賬的時(shí)候銀行現(xiàn)金都是對(duì)起來(lái)的，沒(méi)有調(diào)整弄平，也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，之前的會(huì)計(jì)操作的，現(xiàn)在收回保證金不知道怎么沖減

maize老師 解答

2020-07-31 11:09

....沒(méi)有調(diào)咋會(huì)平，沒(méi)有做，你這個(gè)一般是調(diào)未分配利潤(rùn)的，要不你建賬不會(huì)平這個(gè)，你不是連續(xù)建賬，那不會(huì)平實(shí)務(wù)中一般是調(diào)未分配利潤(rùn)，

maize老師 解答

2020-07-31 11:09

借其他應(yīng)收款 貸未分配利潤(rùn)

maize老師 解答

2020-07-31 11:09

要不就掛別的往來(lái)下面了，那這個(gè)貸xx往來(lái)，需要去找下，

七月上` 追問(wèn)

2020-07-31 11:11

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-31 11:13

需要去查下，這個(gè)，你不想查就直接沖未分配利潤(rùn)吧，后續(xù)發(fā)現(xiàn)是掛往來(lái)下面你后續(xù)再調(diào)吧，

七月上` 追問(wèn)

2020-07-31 11:16

我查過(guò)了沒(méi)有和往來(lái)相關(guān)的，我直接沖了未分配利潤(rùn)，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-31 11:20

根據(jù)之前建賬經(jīng)驗(yàn)這個(gè)沒(méi)有連續(xù)做賬這個(gè)是不平填寫未分配利潤(rùn)，我建議你沖這個(gè)，