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老師您好，暫估成本無法收回發(fā)票，匯算清繳時做了納稅調(diào)整，那暫估怎么做，不想在賬面留暫估，暫估這筆怎么沖
天真的金毛
于2020-07-29 16:58 發(fā)布 ??5061次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2020-07-29 16:59
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匯算清繳調(diào)整成本，調(diào)整賬載金額還是填納稅調(diào)整項目？
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成本沒有發(fā)票，匯算清繳調(diào)增，是填納稅調(diào)整項目明細表的哪一項呢？
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答： 你好，是 在納稅調(diào)整明細表的扣除類 其他做調(diào)整增加應納稅所得額處理
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上年暫估成本，今年匯算清繳發(fā)票沒回來，我做了納稅調(diào)整？后期發(fā)票取得時，我該怎樣進行處理??？
去年暫估的成本發(fā)票未開進來，匯算清繳把發(fā)票調(diào)出，前幾年的虧損彌補了去年的，納稅調(diào)整分錄怎么做，借什么貸什么
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