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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-29 15:11

這個不用做進項稅轉(zhuǎn)出的

bone_aa 追問

2020-07-29 15:12

那我直接做清理,然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就可以了?

辜老師 解答

2020-07-29 15:14

是的,你的理解是對的

bone_aa 追問

2020-07-29 15:15

這需要到稅務去做申報的吧?

辜老師 解答

2020-07-29 15:15

不需要的,不用去稅務局的

bone_aa 追問

2020-07-29 15:17

我做了80多萬的營業(yè)外支出不需要去申報?我記得前年我有個固定資已經(jīng)折舊完了,剩下幾百殘值轉(zhuǎn)到了營業(yè)外支出,匯算清繳以后都打電話讓我去申報了

辜老師 解答

2020-07-29 15:26

就是你現(xiàn)在不用備案,匯算清繳的時候備案這個損失就可以

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同學你好,它的折舊率是3000/10000=0.3那么還有70%的要轉(zhuǎn)出
2020-06-05 00:30:51
你好,正常報廢的話不需要轉(zhuǎn)出進項
2020-02-06 13:47:55
用于集體福利的 進項稅是需要轉(zhuǎn)出的
2019-01-24 20:08:33
您好,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》(國務院令第538號)第十條規(guī)定:“下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:  ?。ㄒ唬┯糜诜窃鲋刀悜愴椖?、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務;  ?。ǘ┓钦p失的購進貨物及相關的應稅勞務;  ?。ㄈ┓钦p失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務;   (四)國務院財政、稅務主管部門規(guī)定的納稅人自用消費品;  ?。ㄎ澹┍緱l第(一)項至第(四)項規(guī)定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用。   因此,企業(yè)發(fā)生固定資產(chǎn)提前報廢不屬于上述需要做進項轉(zhuǎn)出的情形,不需要做進項轉(zhuǎn)出。
2017-06-20 22:34:48
這個不用做進項稅轉(zhuǎn)出的
2020-07-29 15:11:30
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