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軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-28 15:10

你好  本月繳納本月的社保 也需要正常計(jì)提！

高大的小籠包 追問

2020-07-28 15:13

是本月一號(hào)計(jì)提嗎？借：管理費(fèi)用 ，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)

高大的小籠包 追問

2020-07-28 15:14

計(jì)提只需要計(jì)提企業(yè)承擔(dān)的那部分嗎

軼塵老師 解答

2020-07-28 15:16

1、工資計(jì)提（應(yīng)發(fā)工資數(shù)）
借：制造費(fèi)用—工資 （生產(chǎn)人員）
管理費(fèi)用—工資 （管理人員）
銷售費(fèi)用—工資 （銷售人員）
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
2、計(jì)提企業(yè)繳納的五險(xiǎn)一金
借：制造費(fèi)用 （生產(chǎn)人員）
管理費(fèi)用 （管理人員）
銷售費(fèi)用 （銷售人員）
貸：應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
應(yīng)付職工薪酬—住房公積金
3、發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬—工資 （應(yīng)發(fā)工資數(shù)）
貸：庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 （實(shí)發(fā)工資數(shù)）
其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 （代扣代繳金額）
其他應(yīng)付款—住房公積金 （代扣代繳金額）
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 （代扣代繳金額）
4、實(shí)際交納
借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
其他應(yīng)付款—住房公積金
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
應(yīng)付職工薪酬—住房公積金
貸：銀行存款。

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計(jì)入營業(yè)外收入 這個(gè)屬于2017年年報(bào)時(shí)多計(jì)提費(fèi)用，有沒有30000元的發(fā)票
2018-04-28 11:29:57
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
2021-10-08 13:40:52
你好，這個(gè)工資扣除多的放在借：其他應(yīng)收款—住房公積金
2020-04-03 09:36:26
前面借款會(huì)計(jì)分錄是借：其他應(yīng)收款5000，貸銀行存款5000，報(bào)銷時(shí)我借預(yù)付賬款5000，貸其他應(yīng)收款5000，你說這筆分錄需分?jǐn)値讉€(gè)月分錄，分錄借：管理費(fèi)用2000 貸：預(yù)付賬款2000
2016-09-19 11:34:47
同學(xué)你好，建議把三個(gè)月錯(cuò)誤的分錄匯總一下，再把正確的分錄和金額匯總好，按原錯(cuò)誤分錄填寫憑證，金額為匯總金額，之后再做正確的分錄。
2021-06-17 19:03:47
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