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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-07-28 10:39

沖銷是原分錄負(fù)數(shù)沖銷，你沖銷的為什么解放負(fù)數(shù)
應(yīng)該是
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
這樣，全部沖，然后再做141.54的分錄就行了

傳統(tǒng)的仙人掌 追問

2020-07-28 10:42

一開始講的是沖銷多做部分，但是沖銷那筆的稅和收入領(lǐng)導(dǎo)檢查說全錯(cuò)了，我一下就沒看明白哪里錯(cuò)了

樸老師 解答

2020-07-28 11:02

你直接全額紅沖，然后按照正確的金額來做

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沖銷是原分錄負(fù)數(shù)沖銷，你沖銷的為什么解放負(fù)數(shù) 應(yīng)該是 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 這樣，全部沖，然后再做141.54的分錄就行了
2020-07-28 10:39:17
借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，
2020-05-28 18:26:14
首先要取得沖減銷售收入的相關(guān)資料，例如客戶退貨了，或申請(qǐng)退款了。 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：預(yù)收賬款-銷售客戶/應(yīng)收賬款-銷售客戶 同時(shí)沖減成本 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本
2017-07-19 10:34:41
是的，是這樣操作的
2019-04-12 13:41:05
借銀行1500-10 銷售費(fèi)用10 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-06-19 14:37:46
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