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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-07-27 17:50

同學,您好,你期初錄入如何借貸方不平,是不會建賬成功的,所以,你看一下是哪個科目錄錯了,直接做兩個的調(diào)整就可以了,說明原因,寫清楚。

夕夏溫存 追問

2020-07-27 17:52

是銀行卡的余額不對,現(xiàn)在銀行賬戶在貸方余額:2萬。我想調(diào)平為0
這種借:銀行存款,貸寫什么科目好呢

森林老師 解答

2020-07-27 17:58

我覺得你用個往來賬戶其他應收款,等以后能查明原因再處理,要是處理不了,就走營業(yè)外支出科目處理了,但一定要有領(lǐng)導簽字。

夕夏溫存 追問

2020-07-27 18:21

好的,謝謝了

森林老師 解答

2020-07-27 21:12

貸其他應收款_調(diào)整使用

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同學,您好,你期初錄入如何借貸方不平,是不會建賬成功的,所以,你看一下是哪個科目錄錯了,直接做兩個的調(diào)整就可以了,說明原因,寫清楚。
2020-07-27 17:50:05
你好,你沒有做分錄哪里來的期初余額?你說的是第一學期的期末余額吧
2020-06-29 14:05:37
你好,你當時以零期初建的那么這筆只能入管理費用了,借:管理費用 貸:現(xiàn)金,或者沖減當期的收入也行
2017-01-24 09:59:06
銀行存款余額對不上不能輕易調(diào),首先得查明原因
2019-03-22 14:25:28
借:資金結(jié)存 貸:其他應付款
2019-04-16 09:26:21
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