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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-25 16:32

你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

執(zhí)子之手 追問

2020-07-25 16:37

一個(gè)一般納稅人一直沒有記過賬，發(fā)生過業(yè)務(wù)，增值稅表上有留底，現(xiàn)在這個(gè)一般納稅人要開始建賬了，之前的賬目不建了，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，我要入期初，這個(gè)期初怎么入

鄒老師 解答

2020-07-25 16:38

你好，期初數(shù)是根據(jù)上年期末數(shù)據(jù)錄入的
一般納稅人一直沒有記過賬，應(yīng)當(dāng)從業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候就建賬核算才是的

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您好，是的
2017-07-01 11:04:46
同學(xué)你好，對(duì)的呢。根據(jù)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額＋進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-29 14:45:18
你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020-07-25 16:32:33
11月的發(fā)票，不能抵扣10月的銷項(xiàng)稅的
2021-11-12 15:59:43
同學(xué)你好，增值稅是個(gè)流轉(zhuǎn)稅，進(jìn)項(xiàng)是你的上游已經(jīng)繳納過的增值稅，所以可以作為你的抵扣稅額，留底是前面沒有用完的進(jìn)項(xiàng)稅額，所以你要交的等于應(yīng)該交的銷項(xiàng)減去供應(yīng)商開來的進(jìn)項(xiàng)，再減去留底的
2020-05-07 10:57:14
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