佩04 追問(wèn)

2020-07-25 09:14

借:銀行存款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

bamboo老師 解答

2020-07-25 09:16

沒(méi)有收款的您也這樣寫(xiě)的分錄？不是借應(yīng)收賬款？

佩04 追問(wèn)

2020-07-25 10:11

就是因?yàn)榉植磺?，那哪些掛?yīng)收呢

bamboo老師 解答

2020-07-25 10:12

開(kāi)具發(fā)票 沒(méi)有收到貨款的 掛應(yīng)收

佩04 追問(wèn)

2020-07-25 10:17

問(wèn)題就是現(xiàn)在分不清哪些已收，哪些未收，而且還有很多未發(fā)票收入

bamboo老師 解答

2020-07-25 10:19

您銀行明細(xì)沒(méi)有流水？

佩04 追問(wèn)

2020-07-25 10:20

都是微信支付寶，不顯示名字，開(kāi)票名字和付款人名字也可以不一樣

bamboo老師 解答

2020-07-25 10:21

那您這個(gè)帳太亂了  要對(duì)應(yīng)的

佩04 追問(wèn)

2020-07-25 10:25

所以這爛賬要怎么處理

bamboo老師 解答

2020-07-25 10:25

那對(duì)應(yīng)的每筆收款金額跟開(kāi)具發(fā)票的金額一致么

佩04 追問(wèn)

2020-07-25 10:38

不一致，要重新調(diào)賬

bamboo老師 解答

2020-07-25 10:40

那這個(gè)實(shí)在對(duì)不上啊 開(kāi)票名稱不一樣 **收入名字不一樣 金額也不一樣 啥都不一樣
發(fā)貨跟開(kāi)具發(fā)票能對(duì)應(yīng)么  收款跟發(fā)票能對(duì)應(yīng)么

佩04 追問(wèn)

2020-07-25 10:48

是餐飲業(yè)，人家要開(kāi)就給開(kāi)了票

bamboo老師 解答

2020-07-25 10:49

那正常是還有掛賬的？

佩04 追問(wèn)

2020-07-25 11:00

有，但是分不清哪些收了哪些沒(méi)收

bamboo老師 解答

2020-07-25 11:01

**收款 不顯示對(duì)方名稱？

佩04 追問(wèn)

2020-07-25 11:04

唉，之前亂搞一通，現(xiàn)在要整理

bamboo老師 解答

2020-07-25 11:05

那這個(gè)實(shí)在沒(méi)辦法核對(duì)啊 您什么數(shù)據(jù)都亂糟糟的