蒹月11 追問

2019-06-22 22:30

好的 成本在當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)了，老師，有問題嗎？

答疑郭老師 解答

2019-06-22 22:33

確認(rèn)收入的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有問題的

蒹月11 追問

2019-06-22 22:34

成本在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，收入在未來第三個月收到才會確認(rèn)，可以嗎？

答疑郭老師 解答

2019-06-22 22:36

不能的，你這樣收入成本不匹配

蒹月11 追問

2019-06-22 22:43

但是成本在當(dāng)月就發(fā)生了呀，我們是后收款結(jié)算的，那怎么處理

答疑郭老師 解答

2019-06-22 22:45

什么業(yè)務(wù)的，

蒹月11 追問

2019-06-22 22:47

做救援的，保險公司結(jié)算，一般結(jié)算款要3個月后了，但是人工及其他在當(dāng)月已經(jīng)發(fā)生了。

答疑郭老師 解答

2019-06-22 22:47

可以記勞務(wù)成本

蒹月11 追問

2019-06-22 23:09

老師 我們公司比較復(fù)雜 有一部分收入在線下，當(dāng)月已經(jīng)收了，有一大半收入在線上，要等3個月后才能確認(rèn)收入，我們是做運輸?shù)?，我這幾個月的主營成本人工，加油，停車等費用已經(jīng)在當(dāng)月核算結(jié)轉(zhuǎn)，難道做錯了？怎么糾正

答疑郭老師 解答

2019-06-22 23:12

你是收入晚做了，只能等收入做了他對應(yīng)的成本才需要結(jié)轉(zhuǎn)
收入和成本需要匹配，沒有收入哪來的成本

蒹月11 追問

2019-06-22 23:14

但是有一部分收入已經(jīng)線下在當(dāng)月收取開票了，一大部分收入在未來3月才能確認(rèn)開票，這個成本如何歸納啊。

答疑郭老師 解答

2019-06-22 23:18

做一部分成本，跟建筑的完工百分比差不多，確認(rèn)了多少收入結(jié)轉(zhuǎn)多少成本