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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-24 09:25

您好
增值稅每年年末要結(jié)轉(zhuǎn)三級科目 結(jié)轉(zhuǎn)科目要自己填

bamboo老師 解答

2020-07-24 09:39

平時正常的寫進項 銷售分錄
然后年末的時候把三級科目的余額結(jié)平
借:應(yīng)收賬款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

bamboo老師 解答

2020-07-24 09:46

這個是年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2020-07-24 09:47

開具發(fā)票
收到專票
銷項大于進項 計提需要繳納的增值稅
 年末結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2020-07-24 10:00

那月末可以不做分錄

????靈靈??? 追問

2020-07-24 09:33

平時和年底的分錄都應(yīng)該怎么做

????靈靈??? 追問

2020-07-24 09:45

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

????靈靈??? 追問

2020-07-24 09:46

最后這幾步什么意思,沒看懂

????靈靈??? 追問

2020-07-24 09:48

如果是銷項小于進項呢

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,要的。
2017-05-18 22:56:53
您好 增值稅每年年末要結(jié)轉(zhuǎn)三級科目 結(jié)轉(zhuǎn)科目要自己填
2020-07-24 09:25:28
老師,就是我在16年年末我忘結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我又再結(jié)轉(zhuǎn)完損益后把這個憑證加上去了,是不是因為我在損益后做了這張憑證導(dǎo)致17年未交增值稅余額在借方,而且該科目明細賬上結(jié)轉(zhuǎn)上年余額是平的
2017-02-09 11:20:09
不懂,像資產(chǎn)類的就不需要結(jié)轉(zhuǎn)吧,都需要結(jié)轉(zhuǎn)是啥意思
2017-03-27 10:54:10
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細科目
2021-08-24 19:19:17
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