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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

許老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-07-23 16:31

如果確認(rèn)沒(méi)票  錢(qián)也不退的話  就
借：信用減值損失    貸：壞賬準(zhǔn)備
借：壞賬準(zhǔn)備    貸：預(yù)付賬款

奧特曼 追問(wèn)

2020-07-23 16:33

6萬(wàn)全部走壞賬嗎？要什么材料支撐呢。這個(gè)可以稅前扣除嗎？

許老師 解答

2020-07-23 16:34

這個(gè)  想稅前扣除  一般不好辦哎   需要稅局  批準(zhǔn)的。。。

奧特曼 追問(wèn)

2020-07-23 16:37

本身就是支付的設(shè)計(jì)費(fèi)啊，如果按正常走的話是記入費(fèi)用，后期進(jìn)入成本吧，是嗎？那現(xiàn)在可以記入費(fèi)用嗎？或者營(yíng)業(yè)外支出。

許老師 解答

2020-07-23 16:40

如果給你們?cè)O(shè)計(jì)過(guò)  是直接計(jì)入管理費(fèi)用-設(shè)計(jì)費(fèi)
不過(guò)  這個(gè)沒(méi)有發(fā)票   同樣  所得稅稅前  不能扣除的
其實(shí)不開(kāi)發(fā)票  是可以  投訴他們的。。。

奧特曼 追問(wèn)

2020-07-23 16:42

上告直法院。對(duì)方會(huì)讓我們賠償?shù)?，有合同?/p>

許老師 解答

2020-07-23 16:43

哦哦  錢(qián)款沒(méi)付清呀。。。  這樣的話   只能不能稅前扣除了。。。

奧特曼 追問(wèn)

2020-07-23 16:45

對(duì)呀   是付了第一期款項(xiàng)后 不合作了 當(dāng)初辦事人員沒(méi)有及時(shí)取得發(fā)票  導(dǎo)致了這個(gè)后果  可以走營(yíng)業(yè)外支出嗎  這個(gè)是可以扣除的呢

、

許老師 解答

2020-07-23 16:46

你走營(yíng)業(yè)外支出  沒(méi)有發(fā)票     還是不能   稅前扣除的。。。

奧特曼 追問(wèn)

2020-07-23 16:48

如何操作最好 呢  減少公司損失嘛

許老師 解答

2020-07-23 16:50

這個(gè)  除了讓對(duì)方開(kāi)票   幾乎沒(méi)辦法哎
稅務(wù)的話   基本只認(rèn)發(fā)票的。。。

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如果確認(rèn)沒(méi)票 錢(qián)也不退的話 就 借：信用減值損失 貸：壞賬準(zhǔn)備 借：壞賬準(zhǔn)備 貸：預(yù)付賬款
2020-07-23 16:31:22
開(kāi)具建安業(yè)統(tǒng)一發(fā)票
2016-02-02 11:45:55
同學(xué)， 請(qǐng)問(wèn)你的問(wèn)題是？
2022-05-17 14:54:43
是的。同學(xué)。 預(yù)算會(huì)計(jì)也是需要做處理的。
2019-07-08 11:39:56
嗯嗯 是這樣處理的 如果取得專(zhuān)票的話 借方價(jià)稅分離 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的哦
2019-12-18 22:04:14
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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