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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-07-23 10:00

你好，結轉是從相反的方向結轉
借，本年利潤 
貸，稅金及附加

Lily 追問

2020-07-23 10:03

這樣結轉對嗎？

立紅老師 解答

2020-07-23 10:06

你好，這些紅字原來是貸方余額么？如果是貸方余額，是對的。

Lily 追問

2020-07-23 10:12

這是計提的

立紅老師 解答

2020-07-23 10:15

你好，計提的分錄不對呢，應是
借，稅金及附加
貸，應交稅費一應交城建稅等

Lily 追問

2020-07-23 10:16

那次月繳納時是借應交稅費-應交城建稅，貸銀行存款

立紅老師 解答

2020-07-23 10:23

你好，那次月繳納時是借應交稅費-應交城建稅，貸銀行存款——是的

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相關問題討論
你好，結轉是從相反的方向結轉 借，本年利潤 貸，稅金及附加
2020-07-23 10:00:41
您好！是因為什么都是負數(shù)呢
2017-12-04 15:17:53
不需要的，結轉未交增值稅為負數(shù)，說明你已經(jīng)預交了增值稅，這部分稅金在未來的稅務結算中可以抵扣，所以不需要再計提稅金及附加。
2023-07-20 19:34:03
您好，負數(shù)是不是沖銷過稅金及附加
2020-12-17 14:54:07
你好！是的，先審核過賬
2023-10-18 19:03:09
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