Lily 追問

2020-12-17 14:55

沒有，計提的

東老師 解答

2020-12-17 15:00

您需要看一下，正常不可能是負數(shù)的，是不是之前多計提的，現(xiàn)在沖銷一部分

Lily 追問

2020-12-17 15:05

是老師這樣的

Lily 追問

2020-12-17 15:06

計提次月的，結(jié)轉(zhuǎn)后是這樣

東老師 解答

2020-12-17 15:10

這樣的您需要綜合看一下才行，是財務(wù)軟件做賬嗎

Lily 追問

2020-12-17 15:11

是的，計提次月的結(jié)轉(zhuǎn)也不能是負數(shù)()紅字)對嗎

東老師 解答

2020-12-17 15:12

對，肯定不能是負數(shù)的。

Lily 追問

2020-12-17 15:17

計提分錄：借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)費

Lily 追問

2020-12-17 15:18

這樣計提分錄是對的嗎

東老師 解答

2020-12-17 15:18

對啊，這個計提的付分錄是沒錯的