購買原材料收到發(fā)票沒有認(rèn)證，借：原材料1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款 月底我認(rèn)證了發(fā)票借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 認(rèn)證了沒有抵扣，留底。這樣分錄正確嗎

答： 是的，是這樣賬務(wù)處理的

購入業(yè)務(wù)活動用丁材料一批材料價款1萬元增值稅稅額1300元，經(jīng)認(rèn)證當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣，材料價稅款用財政直接支付方式，支付材料尚未運到。

答： 你好，您把問題描述一下哦

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到進(jìn)項發(fā)票未認(rèn)證先入賬 ，借：原材料 增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款-A公司現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證了，分錄 借：增值稅-進(jìn)項稅額 貸：增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額是這樣嗎？百度是這樣做的？

答： 你好，對的是的，是這么做的，但是最好把這個待抵扣改成待認(rèn)證。