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送心意

小林老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-28 15:42

您好,您2019年原分錄是如何入賬的分錄,能否寫下,然后根據(jù)您的分錄再寫調(diào)整分錄。

文靜的水壺 追問

2020-06-28 15:46

借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額     貸:銀行存款

小林老師 解答

2020-06-28 15:47

您好,那相當(dāng)于您早抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,那您本期認(rèn)證發(fā)票可以不做調(diào)整。

文靜的水壺 追問

2020-06-28 15:48

但是勾選認(rèn)證平臺(tái)還有發(fā)票,沒認(rèn)證

小林老師 解答

2020-06-28 15:49

您好,就是您現(xiàn)在做認(rèn)證,不影響報(bào)表,或者您將原計(jì)提分錄紅字沖回,在按正確的金額確認(rèn)。

文靜的水壺 追問

2020-06-28 15:55

我認(rèn)證發(fā)票但不做分錄,到時(shí)候增值稅抵扣的時(shí)候會(huì)抵扣的

小林老師 解答

2020-06-28 15:56

您好,因?yàn)槟谝淮巫鲞M(jìn)項(xiàng)稅的分錄時(shí)候,增值稅申報(bào)表和您的賬是有差異的。目前的調(diào)整是將差異消除。

文靜的水壺 追問

2020-06-28 16:02

帳不做任何調(diào)整,直接抵扣就是是嗎?

小林老師 解答

2020-06-28 16:06

您好,是的!因?yàn)槟瓉淼奶幚沓霈F(xiàn)了賬與申報(bào)表的差異,現(xiàn)在的操作是消除了上述差異。

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相關(guān)問題討論
借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸實(shí)收資本。
2022-04-13 20:31:05
您好,您2019年原分錄是如何入賬的分錄,能否寫下,然后根據(jù)您的分錄再寫調(diào)整分錄。
2020-06-28 15:42:42
這個(gè)健身房是給職工的嗎?
2022-06-08 19:47:59
你好 借 在建工程 貸 原材料
2021-05-29 09:48:35
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2017-03-25 13:09:29
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