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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-19 20:50

您好,是的,用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借銀行存款10貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額遞減),貸銀行存款8。

Anna-song 追問(wèn)

2020-07-19 21:40

老師,現(xiàn)在是免稅,就沒(méi)有銷賬稅額了吧

Anna-song 追問(wèn)

2020-07-19 21:41

直接借銀行貸收入,行嗎

小林老師 解答

2020-07-19 21:43

您好,現(xiàn)在是免稅,但是需要繳納的稅款應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或其他收益。

Anna-song 追問(wèn)

2020-07-19 21:52

是這么做分錄嗎
1.轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2.免稅轉(zhuǎn)收益
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 營(yíng)業(yè)外收入

小林老師 解答

2020-07-19 21:56

您好,是的,您的處理非常正確。

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你好,一般納稅人開(kāi)普票確認(rèn)收入是計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-07-24 16:51:13
您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
老師,為什么確認(rèn)稅收優(yōu)惠只確定增值稅的稅收優(yōu)惠,而所得稅是計(jì)提但不用確認(rèn)優(yōu)惠,是因?yàn)樗枚悆H是預(yù)繳的原因嗎?
2018-05-25 04:27:08
您好,是的,用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借銀行存款10貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額遞減),貸銀行存款8。
2020-07-19 20:50:09
你好!小規(guī)模用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅就可以了。
2020-07-24 14:21:23
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