【^_^】 追問(wèn)

2020-07-18 15:16

我們打過(guò)去的款。今年才收到發(fā)票。

郭老師 解答

2020-07-18 15:18

你好
屬于哪年的成本？

【^_^】 追問(wèn)

2020-07-18 15:19

我們是勞務(wù)公司，之前是掛靠的我們公司，因?yàn)樗麄儧](méi)有拿發(fā)票，所以我們要兩個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅，但實(shí)際上，這兩個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅他又沒(méi)有給我們。我們只有讓他們拿發(fā)票。

郭老師 解答

2020-07-18 15:20

之前做的預(yù)收賬款沒(méi)有做成本嗎？

【^_^】 追問(wèn)

2020-07-18 15:21

17/18/19年都有打錢出去，但從來(lái)沒(méi)有收到過(guò)發(fā)票。之前也扣了兩個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅，但18年下半年之后就沒(méi)有收他的企業(yè)所得稅，也沒(méi)有收到發(fā)票。

【^_^】 追問(wèn)

2020-07-18 15:21

就只有讓他補(bǔ)18年19年的發(fā)票。

郭老師 解答

2020-07-18 15:22

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
如果你們不審計(jì)的話，可以抵扣所得稅，如果審計(jì)的，他會(huì)要求你們挑燈不能抵扣。

【^_^】 追問(wèn)

2020-07-18 15:22

做了成本，

郭老師 解答

2020-07-18 15:22

如果審計(jì)的，他會(huì)要求你們調(diào)增，不能抵扣。

【^_^】 追問(wèn)

2020-07-18 15:24

我們是勞務(wù)公司，不會(huì)審計(jì)的。

【^_^】 追問(wèn)

2020-07-18 15:25

成本都是估算的。

【^_^】 追問(wèn)

2020-07-18 15:26

可以入在今年的賬里頭不？如果在今年的帳里頭有什么影響？

郭老師 解答

2020-07-18 15:33

是的
影響你的所得稅
你有發(fā)票不審計(jì)的可以抵扣所得稅