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送心意

劉詩

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-07-16 15:10

你好！一般貸方是：貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出），借方則根據(jù)實際情況不同，比如物資毀損了，則借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出），又比如用于在建工程，則借：在建工程 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）

莫惜 追問

2020-07-16 15:16

那如果是退貨呢？進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣的了，后面有做了紅沖，這樣該怎么做分錄

劉詩 解答

2020-07-16 15:18

紅沖就不用做轉(zhuǎn)出了，就是借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）紅字，從而原路沖回了。

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您好，根據(jù)不能抵扣的進(jìn)項稅發(fā)票，材料發(fā)票，借：原材料 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 費用發(fā)票的話，借：XX費用 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2022-01-19 19:41:32
你好，具體是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢？?
2021-10-16 15:55:36
你好，請問是什么原因作進(jìn)項稅額出呢
2020-01-14 16:09:13
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-03-29 09:29:55
你好，就是指抵扣了不能抵扣的進(jìn)項 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2016-10-27 14:02:42
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