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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-07-15 16:57

加計抵減是實際抵減的時候，借，應(yīng)交稅費～未交增值稅，貸，其他收益

小照耀 追問

2020-07-15 16:58

對啊，這是這么做了，但是余額對不起來呢

辜老師 解答

2020-07-15 16:59

你是哪個科目余額對不到

小照耀 追問

2020-07-15 17:00

應(yīng)交稅費-增值稅

辜老師 解答

2020-07-15 17:00

應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅的余額是沒有加計抵減的應(yīng)交增值稅金額啊

小照耀 追問

2020-07-15 17:02

加計的時候不是借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅？

辜老師 解答

2020-07-15 17:03

不是的，只有實際抵減的時候借，應(yīng)交稅費～未交增值稅。貸。其他收益

小照耀 追問

2020-07-15 17:04

那當(dāng)月加計的時候分錄是什么？

小照耀 追問

2020-07-15 17:05

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入

小照耀 追問

2020-07-15 17:05

這是老師給我的分錄

辜老師 解答

2020-07-15 17:06

你當(dāng)月末，只有這一筆分錄
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 

小照耀 追問

2020-07-15 17:07

我如果當(dāng)月有遞減呢

辜老師 解答

2020-07-15 17:08

當(dāng)月抵減，是抵減上個月的增值稅

小照耀 追問

2020-07-15 17:09

好的，謝謝老師

辜老師 解答

2020-07-15 17:09

好的，客氣，幫到你就好

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相關(guān)問題討論
加計抵減是實際抵減的時候，借，應(yīng)交稅費～未交增值稅，貸，其他收益
2020-07-15 16:57:13
你現(xiàn)在是銷項稅小于進(jìn)項稅，借方余額578,001.21就是留底稅額，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-11-20 13:49:20
您好，第三行和第四行的分錄 反過來寫
2019-09-16 09:54:02
你好 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-07-10 16:42:59
同學(xué)，你好，這個余額不用結(jié)轉(zhuǎn)的，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方表你有留底
2022-01-05 11:31:08
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