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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-07-15 15:34

你好    一起計入利潤總額一起寫的   你看對應(yīng)的利潤表數(shù)據(jù)來填寫企業(yè)所得稅表

sun. 追問

2020-07-15 15:43

這個表應(yīng)該怎么填，我們5月份購買電腦，支付了40萬貨款，6月份收到了發(fā)票，計入了固定資產(chǎn)科目，下個月才累計折舊，這個表是怎么填

meizi老師 解答

2020-07-15 15:47

你好   正常折舊不需要填寫這個

sun. 追問

2020-07-15 15:48

填寫這個的是一次性扣除的是不是，那我可以一次性扣除嗎

meizi老師 解答

2020-07-15 15:53

你好   可以  那你一次性扣除可以填寫這個

sun. 追問

2020-07-15 16:06

如果一次性扣除了，那我金蝶的賬應(yīng)該怎么做

meizi老師 解答

2020-07-15 16:07

你好     這個就要問下你們軟件售后怎么設(shè)置下

sun. 追問

2020-07-15 16:21

好的，那老師這個資產(chǎn)總額是怎么填寫，是看資產(chǎn)負(fù)債表嗎

meizi老師 解答

2020-07-15 16:25

你好 是的。 你是2季度     季初是根據(jù)3月末資產(chǎn)總額個寫 季末根據(jù)6月末資產(chǎn)總額

sun. 追問

2020-07-15 16:55

老師，這個固定資產(chǎn)我們選擇一次性扣除，應(yīng)該填寫在哪里，因為這個月企業(yè)所得稅去到60萬了

meizi老師 解答

2020-07-15 17:00

你好   選擇一次性扣除里面去對應(yīng)欄次寫 。 我建議是按月來折舊 。后面匯算不然還得納稅調(diào)整表的   http://www.5iwh5.cn/course/course_11859.html  有時間去看看這個 怎么來做賬報稅

sun. 追問

2020-07-15 17:44

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-15 17:45

沒事的 希望能幫到你

sun. 追問

2020-07-15 17:48

老師，資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款怎么這么多，可是我查看了明細(xì)賬，明明就只有0.35的余額

sun. 追問

2020-07-15 17:48

這兩個表格

meizi老師 解答

2020-07-15 17:57

你好 你去看看應(yīng)收賬款  明細(xì)賬  是不是負(fù)數(shù)了      重分類到預(yù)收賬款去了

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你好 一起計入利潤總額一起寫的 你看對應(yīng)的利潤表數(shù)據(jù)來填寫企業(yè)所得稅表
2020-07-15 15:34:33
您好，關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知(財稅〔2016〕36號)，附件1：營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法，第二十七條 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣： （一）用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)，僅指專用于上述項目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)（不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn)）、不動產(chǎn)。 納稅人的交際應(yīng)酬消費屬于個人消費。 （二）非正常損失的購進貨物，以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運輸服務(wù)。 （三）非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物（不包括固定資產(chǎn)）、加工修理修配勞務(wù)和交通運輸服務(wù)。 （四）非正常損失的不動產(chǎn)，以及該不動產(chǎn)所耗用的購進貨物、設(shè)計服務(wù)和建筑服務(wù)。 （五）非正常損失的不動產(chǎn)在建工程所耗用的購進貨物、設(shè)計服務(wù)和建筑服務(wù)。 納稅人新建、改建、擴建、修繕、裝飾不動產(chǎn)，均屬于不動產(chǎn)在建工程。 （六）購進的旅客運輸服務(wù)、貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。 （七）財政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。 本條第（四）項、第（五）項所稱貨物，是指構(gòu)成不動產(chǎn)實體的材料和設(shè)備，包括建筑裝飾材料和給排水、采暖、衛(wèi)生、通風(fēng)、照明、通訊、煤氣、消防、中央空調(diào)、電梯、電氣、智能化樓宇設(shè)備及配套設(shè)施。
2016-12-16 13:56:45
你好，利潤=300-200-10=90 所得稅=90*25%=22.5 盈余公積=（90-22.5）*10% 90-22.5-盈余公積=可供分配利潤
2020-06-17 11:19:21
你好，如果是小型微利企業(yè)的，可以不用填寫。
2021-05-20 14:54:51
你好 可以的 公司業(yè)務(wù) 沒變更名稱可以繼續(xù)使用的
2019-08-14 12:55:13
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