耍酷的百合 追問

2020-07-14 15:21

扣了，我在電子稅務局上已經(jīng)打印了完稅憑證，而且我也查詢的繳費記錄，確實繳納了。我之前做分錄的時候用的是完稅憑證做的分錄。

meizi老師 解答

2020-07-14 15:25

你好   那你扣除了就做分錄即可  你上面又說有一個稅金沒走銀行存款   是你分錄錯誤 了？  你貸方走的什么科目

?？岬陌俸? 追問

2020-07-14 15:36

貸方走的是銀行存款，對賬單上沒有，但是完稅憑證有繳費記錄

meizi老師 解答

2020-07-14 15:40

你好 那這個錢實際是誰繳納的。 既然銀行沒有 那你銀行明細扣除這個沒。 你去查你網(wǎng)銀

?？岬陌俸? 追問

2020-07-14 15:44

查銀行明細了沒有，問他們公司的人，也不知道咋交的，然后我查電子稅務局繳費明細，也顯示扣款成功，也有完稅憑證。

meizi老師 解答

2020-07-14 15:47

你好  那你們?nèi)绻型甓愖C明 你就做分錄    你跟你們余額對下哪  看下是否有這個金額的扣款  比如你余額是100 是不是與：  你反推下之前余額    減去完稅證明金額   一致

?？岬陌俸? 追問

2020-07-14 15:51

反推了確實沒有扣款，現(xiàn)在銀行存款加上完稅憑證金額，正好是銀行對賬單余額。

meizi老師 解答

2020-07-14 15:54

你好沒有扣款的話   就暫時掛其他應付款 掛著 看后期會扣不

?？岬陌俸? 追問

2020-07-14 15:56

借銀行存款，貸其他應付款？對嗎？

meizi老師 解答

2020-07-14 16:03

你好     借應交稅費貸其他應付款 。 你不是有完稅證明 了嗎

?？岬陌俸? 追問

2020-07-14 16:25

我已經(jīng)做過分錄了，借應交稅費貸銀行存款。

meizi老師 解答

2020-07-14 16:28

你好    那你銀行存款不是賬實不符合了 你賬上會少  你實際是多了錢哦

?？岬陌俸? 追問

2020-07-14 16:29

對，所以我怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2020-07-14 16:35

你好  借銀行存款貸其他應付款 這樣掛著