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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-14 12:01

你好    你1月做收入   1月借銀行存款貸預收賬款   借預收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 -應交增值稅    4月做:借預收賬款負數貸主營業(yè)務收入 負數應交稅費 -應交增值稅 負數   款項退給客戶了嗎

Arlene 追問

2020-07-14 12:03

款沒有退,五月份還有業(yè)務呢

meizi老師 解答

2020-07-14 12:06

你好     那你就這樣做分錄即可

Arlene 追問

2020-07-14 12:21

老師,還有支付給對方公司廣告費怎么做賬呢,未收到票

meizi老師 解答

2020-07-14 12:25

你好   借管理費用或者銷售費用-廣告宣傳費 貸銀行存款   暫估入賬   后面發(fā)票收到 沒有差異金額  直接附憑證后面去

Arlene 追問

2020-07-14 13:08

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-14 13:23

沒事的 希望能幫到你

Arlene 追問

2020-07-14 13:24

嗯嗯,收獲滿滿

meizi老師 解答

2020-07-14 13:27

沒事的 滿意請給予評價

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你好 你1月做收入 1月借銀行存款貸預收賬款 借預收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 -應交增值稅 4月做:借預收賬款負數貸主營業(yè)務收入 負數應交稅費 -應交增值稅 負數 款項退給客戶了嗎
2020-07-14 12:01:34
你好,跨月的就不可以作廢了,只能沖紅再開具
2019-10-31 13:47:46
您好!本月開出的發(fā)票,已經上報,也可以作廢的。
2016-05-09 08:54:34
你開紅字做借應收 負數 貸主營業(yè)務收入 負數 應交稅費 負數,申報的時候假設開13%專票。,負數填寫是13%專票欄次,你開正確做借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 報的時候假設開13%專票。,填寫是13%專票欄次,
2019-09-21 14:16:00
你好,現(xiàn)在開具紅沖發(fā)票,就做收入分錄負數處理就是了
2019-12-10 11:59:35
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