你好 追問

2020-07-14 08:37

就是報(bào)稅提示

你好 追問

2020-07-14 08:43

在嗎？請(qǐng)回復(fù)這個(gè)問題

樸老師 解答

2020-07-14 08:45

就是你 的減免稅明細(xì)表實(shí)際抵減額是零，你看下是嗎？然后他等于本期應(yīng)納稅額減征額（貨物及勞物）的本期數(shù)+本期應(yīng)納稅額減征額（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)）的本期數(shù)，也是零

你好 追問

2020-07-14 09:38

還有就是A200000K中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季），

你好 追問

2020-07-14 09:40

這個(gè)表的營(yíng)業(yè)成本，只填寫營(yíng)業(yè)成本數(shù)據(jù)就可以了是嗎，但是利潤(rùn)總額與前面報(bào)的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額對(duì)不上，那是不是營(yíng)業(yè)成本加上下面的管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2020-07-14 09:45

嗯，這樣填寫就可以了，利潤(rùn)總額不是凈利潤(rùn)的總額哦

你好 追問

2020-07-14 10:17

我的意思是，如果這樣直接填寫營(yíng)業(yè)成本的數(shù)字，與前面報(bào)的利潤(rùn)表對(duì)不上，會(huì)不會(huì)有影響

樸老師 解答

2020-07-14 10:26

會(huì)，這個(gè)不能隨便改

你好 追問

2020-07-14 10:34

我剛才改過來了，營(yíng)業(yè)成本與前面利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本數(shù)字一樣的，然后那個(gè)利潤(rùn)總額的數(shù)字也是按照利潤(rùn)表數(shù)字直接填寫的，不然的話前后數(shù)據(jù)對(duì)不上。

你好 追問

2020-07-14 10:36

還有我們公司是小規(guī)模的，今年因?yàn)槭且咔樵?，所以開的票系統(tǒng)自動(dòng)顯示是零稅率的，也不需要交稅，那么相應(yīng)的附加稅也不要交了吧

樸老師 解答

2020-07-14 10:43

嗯，附加稅也不用交了