請問老師，去年我暫估了8萬，今年年報沖回來了，交了所得稅，但我的成本那里就是負(fù)數(shù)，我要怎么填今年季報的所得稅啊

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-07-10 15:35

借應(yīng)付賬款暫估款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤

maize老師解答

2020-07-10 15:35

不能影響本年的利潤這個，本年成本

豐富的樹葉追問

2020-07-10 15:41

以前年度損益不是沒有了嗎

maize老師解答

2020-07-10 15:49

有，企業(yè)會計準(zhǔn)則還有，你小準(zhǔn)則話做借借應(yīng)付賬款暫估款貸利潤分配未分配利潤

豐富的樹葉追問

2020-07-10 15:51

我不做沖回的那兩筆分錄，借應(yīng)付代庫存，借庫存，代主營，只做這筆了嗎

maize老師解答

2020-07-10 16:01

不能，跨年不能影響本年利潤，不能沖本年主營業(yè)務(wù)成本，

豐富的樹葉追問

2020-07-10 16:06

所以就做這筆分錄就可以了是吧

maize老師解答

2020-07-10 16:14

借應(yīng)付賬款暫估款貸利潤分配未分配利潤

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