22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 19:26

是按照本年累計數(shù)算所得稅額

蔣飛老師 解答

2019-07-13 19:26

你好！

是的。

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 19:31

老師比如我這個月申報季度所得稅本年累計利潤總額是24933.87*0.25*0.2=1246.69元，第一季度交所得稅1622.6元，那這個月是不是用1246.69-1622.6實際小于0不交??？

蔣飛老師 解答

2019-07-13 19:32

你好！
對的，需要減掉1季度已交

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 19:54

老師能幫我看下怎么資產(chǎn)總額和負債所有者權(quán)益不平衡呢

蔣飛老師 解答

2019-07-13 20:06

你好！
根據(jù)資產(chǎn)負債表填寫

蔣飛老師 解答

2019-07-13 20:07

需要和科目余額表核對一下

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 20:11

現(xiàn)在是資產(chǎn)負債表不平衡呢，是資產(chǎn)負債表和科目余額表核對是嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-13 20:29

對的，需要核對一下。

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 20:41

資產(chǎn)負債表不平衡，我和科目余額表核對了下，科目余額表中未分配利潤19422.3元，預收賬款是核算美元戶的余額是114388.44怎么資產(chǎn)負債表預收賬款是116762.23元，未分配利潤是106680.11元呢？

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 20:42

資產(chǎn)負債表是系統(tǒng)自動生成的怎么會和科目余額表不一致呢老師，會是什么原因

蔣飛老師 解答

2019-07-13 20:50

你好！
可以根據(jù)科目余額表改一下資產(chǎn)負債表

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 20:54

資產(chǎn)負債表是系統(tǒng)自動生成的也可以修改嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-13 21:45

你好！與科目余額表不符，就可以改的

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 21:58

老師，我又重新計算下現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和科目余額表金額都是一致的，科目余額表是平衡的但是資產(chǎn)負債表不平衡是什么原因

蔣飛老師 解答

2019-07-13 22:15

是會計報表取數(shù)公式設置有題

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 23:23

老師我看了一下科目余額表生產(chǎn)成本期末有余額呢，正好是資產(chǎn)負債表不平衡的差額金額，是這里的原因嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-13 23:25

你好！
是的，把生產(chǎn)成本金額加到資產(chǎn)負債表“存貨”里就可以了

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 23:45

這個要手工修改金額？不是生成資產(chǎn)負債表時自動算進去的？

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 23:47

我看資產(chǎn)負債表存貨計算的是原材料和庫存商品的合計金額

蔣飛老師 解答

2019-07-14 05:05

是的，系統(tǒng)設置有問題。把生產(chǎn)成本金額加到資產(chǎn)負債表“存貨”里就可以了