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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-07-10 12:01
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一般納稅人進(jìn)項稅額和銷項稅額如何記賬，進(jìn)項稅額如何轉(zhuǎn)出？
答： 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師，請教一下，生產(chǎn)型一般納稅人，本月有出口也有內(nèi)銷，但是出口只做免稅申報，請問是否需要認(rèn)證進(jìn)項，然后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢？
答： 你好,要做進(jìn)項認(rèn)證,再按免稅金額占全部銷售額的比例做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
請問公司一般納稅人2020年1月份勾選認(rèn)證的從快遞公司開的發(fā)票，現(xiàn)在8號文件規(guī)定，快遞行業(yè)收入免稅，那是不是要把1月份的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？
答： 你好 是的 根據(jù)規(guī)定是需要的 因?yàn)閷Ψ矫舛惖脑? 對方先享受免稅政策的 到時你要退他 他開紅字發(fā)票 然后開免稅普票給你們?nèi)胭~的
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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