魚和飛鳥。 追問

2020-07-10 09:32

我做的時候，紅字把55萬沖掉了，然后按50萬入的 賬，意思我還得沖一次5萬？

maize老師 解答

2020-07-10 09:39

你這個主營業(yè)務成本沖掉55萬嗎，你這個結轉到這個主營業(yè)務成本下面嗎，這沖55 萬，就不需要再沖了，

魚和飛鳥。 追問

2020-07-10 09:41

我是這么做的老師：
借：主營業(yè)務成本  -55萬，
        貸：其他應付款  -55萬，
發(fā)票到：
借：主營業(yè)務成本  50萬，
       貸：其他應付款 50萬

maize老師 解答

2020-07-10 09:50

可以，那這個這樣就可以，是影響本期利潤，但是本年利潤是對的， 不跨年是這樣做

魚和飛鳥。 追問

2020-07-10 09:51

那我再結轉的時候，還用結轉這個50萬主營業(yè)務成本不了？

maize老師 解答

2020-07-10 09:58

借：主營業(yè)務成本 50萬，
貸：其他應付款 50萬 你這個不是做嗎，你說結轉指的是啥？

魚和飛鳥。 追問

2020-07-10 09:59

我的意思是結轉損益的時候，還用提現這個50萬不了，老師？

maize老師 解答

2020-07-10 10:06

結轉損益是 借本年利潤 -5萬 貸主營業(yè)務成本-5萬

maize老師 解答

2020-07-10 10:06

按這個差額去結轉損益這個

魚和飛鳥。 追問

2020-07-10 10:07

那老師，剛好我還發(fā)生了其他的主營業(yè)務成本，是6萬多，把這個-5萬抵了，那我結轉損益的時候，是不是就結轉1萬多就行了？

maize老師 解答

2020-07-10 10:18

是的，要是沒有設置明細話，是的，

魚和飛鳥。 追問

2020-07-10 10:19

好的，謝謝老師。辛苦了

maize老師 解答

2020-07-10 10:29

好的我先回復別的學員了