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送心意

縈縈老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-08 14:22

您好,請問是19年的發(fā)票已經(jīng)做到19年賬務(wù)中,還是20年賬務(wù)中?
如果是做到19年賬務(wù)中:金額不大,直接做相反分錄沖抵即可;如果是金額較大,通過以前年度損益調(diào)整。
如果是做到20年賬務(wù)中:直接做相反分錄沖抵即可。

18985054055 追問

2020-03-08 14:27

借:以前年度損益調(diào)整
貸:主營業(yè)務(wù)成本
對嗎?

18985054055 追問

2020-03-08 14:28

稅務(wù)局要求沖銷的兩張成本發(fā)票

18985054055 追問

2020-03-08 14:29

18年12月份的成本發(fā)票已經(jīng)做賬了,要求19年沖銷

縈縈老師 解答

2020-03-08 14:30

您好,借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)付職工薪酬

縈縈老師 解答

2020-03-08 14:32

您好,更正下:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整

縈縈老師 解答

2020-03-08 14:33

因?yàn)槭且阎暗某杀緵_銷,所以以前年度損益調(diào)整(之前的主營業(yè)務(wù)成本)在貸方。謝謝

18985054055 追問

2020-03-08 14:37

原來的發(fā)票做賬的時候是
借,主營業(yè)務(wù)成本
貸,銀行存款
現(xiàn)在沖銷怎么做

縈縈老師 解答

2020-03-08 14:55

您好,您的人工成本都沒有通過應(yīng)付職工薪酬過度的嗎?
正常是需要走應(yīng)付職工薪酬過度,
發(fā)生時:
借:主營業(yè)務(wù)成本
        貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
       貸:銀行存款
回沖時做相反分錄
借:應(yīng)付職工薪酬
      貸:主營業(yè)務(wù)成本(跨年:以前年度損益調(diào)整)

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您好,請問是19年的發(fā)票已經(jīng)做到19年賬務(wù)中,還是20年賬務(wù)中? 如果是做到19年賬務(wù)中:金額不大,直接做相反分錄沖抵即可;如果是金額較大,通過以前年度損益調(diào)整。 如果是做到20年賬務(wù)中:直接做相反分錄沖抵即可。
2020-03-08 14:22:21
你好 是退 貨嗎 按原來的分錄 不變,金額負(fù)數(shù)
2020-04-15 20:51:52
你這個之前5萬也結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,那這個對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖掉,
2020-07-10 09:31:07
你好 是的 先沖后按發(fā)票做賬
2019-11-11 15:06:35
同學(xué),你好,這個是可以的。
2022-03-30 17:53:44
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