帥帥 追問

2020-07-09 15:33

個稅每個月都有繳納

bamboo老師 解答

2020-07-09 15:34

那是扣繳的大于上交的了 或者您把明細賬截圖我看看

帥帥 追問

2020-07-09 15:49

您看下，這是明細

bamboo老師 解答

2020-07-09 15:50

這是科目余額表 有沒有應(yīng)交稅費-個人所得稅的明細

帥帥 追問

2020-07-09 15:52

是的，漏做了這個分錄，但前面已經(jīng)結(jié)賬了，后面需要如何補分錄？

bamboo老師 解答

2020-07-09 15:56

請問漏做了什么分錄？

帥帥 追問

2020-07-09 15:59

就是個人的那個明細

bamboo老師 解答

2020-07-09 16:04

那您可以下個月補做筆分錄

帥帥 追問

2020-07-09 16:04

補分錄的話，應(yīng)該怎么做？

bamboo老師 解答

2020-07-09 16:11

借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅