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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計(jì)師

2020-07-09 11:29

你好
先紅沖上月暫估的分錄，然后按發(fā)票做正確的分錄

wenwen 追問

2020-07-09 11:34

那我結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢？

老江老師 解答

2020-07-09 12:29

已經(jīng)轉(zhuǎn)的成本，不用調(diào)
（暫估，屬于會計(jì)估計(jì)，不適用追溯調(diào)整）

wenwen 追問

2020-07-09 15:02

老師，時間工作中會有差異，比如我們采購3000KG的原料，合同價格是30600元，實(shí)際到貨的是2800KG,我是按照2800KG，來入賬 ，單價就是30600/1.13/2800=9.67元/KG, 
（1）種情況是，對方按照3000KG來開發(fā)票，發(fā)票單價是30600/1.13/3000
（2）種情況是，經(jīng)過協(xié)商，對方會退回20KG的貨款給我們，請問這兩種情況怎么處理呢？

老江老師 解答

2020-07-09 15:16

你好
第一種，當(dāng)作是合理損耗，  按實(shí)際收到的材料入賬，單位價格上升了
第二種，是運(yùn)輸損耗，對方承擔(dān)責(zé)任，他們開具2800Kg的發(fā)票即可

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相關(guān)問題討論
你好 先紅沖上月暫估的分錄，然后按發(fā)票做正確的分錄
2020-07-09 11:29:50
你好，列入營業(yè)外支出！
2018-09-19 11:09:37
1、沖銷之前的暫估分錄： 借：銀行存款等 30 貸：原材料 30 2、根據(jù)發(fā)票入賬： 借：原材料 30 貸：銀行存款等 30
2020-01-17 14:55:22
原材料數(shù)量單價怎么算，原材料加工成產(chǎn)成品，怎么入成本， 發(fā)票沒有到，但是應(yīng)該有對方的出庫單據(jù)的，還有你這邊的入庫單，依據(jù)這個為入庫手續(xù) 然后加工成本的話，按照正常的成本核算方法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)就可以。這里不影響的
2020-04-06 15:59:36
借周轉(zhuǎn)材料-包裝物貸銀存 發(fā)出去借委托加工物資貸周轉(zhuǎn)材料
2019-08-14 22:20:37
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