老師好，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下，就是我們公司座機(jī)通訊費(fèi)，有一筆是個(gè)人墊付的，有一筆是對(duì)公帳打過(guò)去的，但是開(kāi)回來(lái)的發(fā)票都是公司名字，這種做賬的時(shí)候有什么區(qū)別嗎？

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-09 10:47

你好你做借管理費(fèi)用- 通訊費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-某人銀行存款借其他應(yīng)付款-某人貸銀行存款

小熊追問(wèn)

2020-07-09 10:50

就是說(shuō)個(gè)人墊付的比對(duì)公賬走的要多這一步是嗎，是必須的嗎，個(gè)人可不可以只借管理費(fèi)用，貸銀行存款

meizi老師解答

2020-07-09 10:56

你好 1. 是的要體現(xiàn)墊付款的情況。必須要走的

小熊追問(wèn)

2020-07-09 10:57

那我上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬除了報(bào)表了怎么辦呢？

meizi老師解答

2020-07-09 11:02

你好那你就調(diào)整分錄你總得體現(xiàn)墊付款的情況因?yàn)槟愀犊钍莻€(gè)人付款的回單來(lái)做附件不是銀行回單

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