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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-07-09 10:21

您好，充成本，借庫存商品負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交稅應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

陽光 追問

2020-07-09 10:26

紅字發(fā)票不需要驗證哈？

玲老師 解答

2020-07-09 10:27

您好，紅字發(fā)票不需要認(rèn)證，然后你需要填寫附表二做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，

陽光 追問

2020-07-09 10:28

不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出哈

玲老師 解答

2020-07-09 10:33

你好 要轉(zhuǎn)出 
您好，紅字發(fā)票不需要認(rèn)證，然后你需要填寫附表二做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，

陽光 追問

2020-07-09 10:35

賬務(wù)處理上不用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出哈？

玲老師 解答

2020-07-09 10:38

您好，因為您進(jìn)項借方做了負(fù)數(shù)和進(jìn)項轉(zhuǎn)出一樣，在報表做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了

陽光 追問

2020-07-09 10:49

好的，謝謝老師！

玲老師 解答

2020-07-09 10:51

您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)及評價

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同學(xué)，你好，紅字發(fā)票要給對方入賬，你這邊紅沖，把原來做收入那塊進(jìn)行紅沖即可
2020-05-09 07:45:55
您好，充成本，借庫存商品負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交稅應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
2020-07-09 10:21:57
你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
2019-12-03 10:27:43
借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本
2016-04-26 16:31:34
您好！1、開具紅字發(fā)票：比如退貨、發(fā)票開錯且跨月的情況下需要開紅字發(fā)票。 2、收到紅字發(fā)票：如果是當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月收到紅字發(fā)票的 ，可以直接紅字沖銷當(dāng)月的銷售收入，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出即可。 會計分錄如同你銷售時的一樣，不過金額全部為紅字。 賬務(wù)處理建議按照企業(yè)財務(wù)制度或會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 稅務(wù)上如果購貨方取得專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并做進(jìn)項稅額抵扣處理，應(yīng)當(dāng)在《信息表》審核通過的當(dāng)月在增值稅申報表附表二中填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄次。
2022-02-05 22:48:57
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