鼠羊羊 追問

2020-07-09 08:49

做了沖紅以后影響當(dāng)季的成本和利潤，那各需要調(diào)整

鄒老師 解答

2020-07-09 08:50

你好
上年度開了發(fā)票未做任何帳戶處理
需要先做開具發(fā)票的分錄
6月沖紅了，再做紅沖的分錄就是了
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

鼠羊羊 追問

2020-07-09 08:50

不是，這個(gè)分錄已經(jīng)做了

鄒老師 解答

2020-07-09 08:51

你好，你是指之前開具的藍(lán)字發(fā)票分錄，紅字沖銷分錄都做了的意思？

鼠羊羊 追問

2020-07-09 08:51

而是覺得這個(gè)季度沖紅后影響到成本和利潤是嗎？

鄒老師 解答

2020-07-09 08:53

你好
收入一正一負(fù)，剛好抵消了，不影響當(dāng)季度的利潤才是的

鼠羊羊 追問

2020-07-09 08:53

是的，這個(gè)后續(xù)如何做賬務(wù)處理

鼠羊羊 追問

2020-07-09 08:55

跨年度了，正數(shù)分錄是2019年做的了

鄒老師 解答

2020-07-09 08:59

上年度開了發(fā)票未做任何帳戶處理
需要先做開具發(fā)票的分錄
當(dāng)時(shí)的分錄是，借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
6月沖紅了，再做紅沖的分錄就是了，紅沖分錄是
借；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目