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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-08 23:33

你好
減免表嗎
需要的
沒有涉及的0保存

夏了南城暖了北港 追問

2020-07-08 23:34

那我們應(yīng)該填那一行呢?就是本季度銷售了,但是利潤總額是負數(shù),有個減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了

夏了南城暖了北港 追問

2020-07-08 23:34

殯葬行業(yè)

郭老師 解答

2020-07-08 23:34

那就不需要填寫減免的增值稅需要交所得稅的

夏了南城暖了北港 追問

2020-07-08 23:36

也就是說只有當利潤總額正數(shù)時候,有利潤時候,才會填寫減免的a201010表,因為是減免80%按20%繳納,這么理解對么

郭老師 解答

2020-07-08 23:46

你這個是什么業(yè)務(wù)的減免
有一個小型微利企業(yè)減免
利潤100萬以內(nèi)的減免20%

夏了南城暖了北港 追問

2020-07-08 23:48

就是小微企業(yè),不過銷售才2000,利潤是負數(shù),所以不用管其他副表吧?就把營業(yè)收入,營業(yè)成本,和利潤總額填寫上,其他表格都是0,對么

郭老師 解答

2020-07-09 00:07

你好
對的
是這么填寫的

夏了南城暖了北港 追問

2020-07-09 00:10

好的謝謝,只有當我盈利時候才涉及到減免的表格小微企業(yè)那的數(shù)據(jù)對吧

郭老師 解答

2020-07-09 05:58

你好
對的
是這么理解的

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相關(guān)問題討論
您好,小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅,查賬征收的話,房租費是可以企業(yè)所得稅前扣除的。
2016-12-11 22:31:17
你好,也是25%,符合條件的小型微利企業(yè)實際執(zhí)行的稅率是10%
2017-07-24 12:55:51
小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的,稅率5%, 超過300萬的,全額按照25%繳納
2022-12-07 11:28:16
你好,稅率是25% 比如你第一季度收入是10萬,成本8萬,利潤總額1萬 你就根據(jù)這個填寫所得稅申報表申報,所得稅金額1*25%
2017-10-10 10:34:25
自2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2020-04-07 10:31:23
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