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送心意

微微老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師

2020-07-08 14:57

您好，如果當(dāng)月繳納當(dāng)月的不需要計提，如果是當(dāng)月的下月繳納，則需要計提。

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是的，每月計提社保和公積金只計提公司部分的，員工部分發(fā)工資時扣 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金( 個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-03-14 13:27:40
不是公司承擔(dān)部分個人承擔(dān)部分么，1、 計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負擔(dān)) 借:各種費用一公積金 (公負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) 貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 其他應(yīng)付款一公積金( 個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-07-31 09:47:26
你好，也是需要計提的 借：管理費用—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款—個人社保 其他應(yīng)付款—公積金
2019-11-12 14:28:49
你好，是需要先計提，然后支付的
2018-03-02 17:10:41
你好，會掛往來處理，如果是先扣款再收回員工的，掛在其他應(yīng)收款，如果是先扣員工在支付的，其他應(yīng)付款
2019-08-05 11:17:16
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