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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-07-08 15:23

正在解答中，請稍后

陳詩晗老師 解答

2020-07-08 15:26

你看一下，用A投資專利技術(shù)給B，然后B出售C，可以享受優(yōu)惠

回憶 追問

2020-07-08 15:28

謝謝老師，太感謝你了

回憶 追問

2020-07-08 15:28

老師，好像每回都是你回答我的問題

回憶 追問

2020-07-08 15:29

別的老師回答我的問題我都有點不懂

回憶 追問

2020-07-08 15:30

老師，這個題怎么解答呀？

陳詩晗老師 解答

2020-07-08 15:38

這個也解答了，你看一下你另一個提問

回憶 追問

2020-07-08 15:40

我看下，謝謝老師?? ??

陳詩晗老師 解答

2020-07-08 15:51

不客氣，祝你學習愉快

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正在解答中，請稍后
2020-07-08 15:23:14
方案一：該企業(yè)為個人獨資企業(yè)，按照經(jīng)營所得納稅。應(yīng)納稅額=200000*20%-10500%2B（80000-60000）*3%=30100元。 方案二：該企業(yè)為一人有限公司，繳納企業(yè)所得稅。應(yīng)納稅額=（200000-200000*25%*20%）*20%%2B（80000-60000）*3%=38600元。 張先生應(yīng)選擇方案一，以個體經(jīng)營者按經(jīng)營所得納稅。
2020-07-16 11:15:26
假設(shè)銷售價格100元，則成本為32元（100*32%）。三種方案分別為：1、商業(yè)折扣（7折銷售）；2、實物折扣：滿100元贈送價值30元的商品（成本為30*32%=9.6）；3、滿額返現(xiàn)：購物滿100元，返還30元現(xiàn)金券。均為不含稅價，增值稅率13%，企業(yè)所得稅率25%，城建稅率7%，教育費附加3%，地方教育費附加2%。 1、商業(yè)折扣 ①增值稅： 銷項稅額=100*70%*13%=9.1，進項稅額=32*13%=4.16，應(yīng)納稅額=9.1-4.16=4.94。 ②附加稅=4.94*（7%%2B3%%2B2%）=0.59。 ③企業(yè)所得稅： 利潤額= 100*70%-32-0.59=37.41，應(yīng)納所得稅額= 37.41*25%=9.35。 ④稅后凈利潤= 37.41-9.35=28.06。 2、實物折扣 ①增值稅： 銷項稅額=100*13%=13，進項稅額=（32%2B9.6）*13%=5.41，應(yīng)納稅額=13-5.41=7.59。 ②附加稅=7.59*（7%%2B3%%2B2%）=0.91。 ③企業(yè)所得稅： 利潤額= 100-32-9.6-0.91=57.49，應(yīng)納所得稅額= 57.49*25%=14.37。 ④稅后凈利潤= 57.49-14.37=43.12。 3、滿額返現(xiàn) ①增值稅： 銷項稅額=100*13%=13，進項稅額=32*13%=4.16，應(yīng)納稅額=13-4.16=8.84。 ②附加稅=8.84*（7%%2B3%%2B2%）=1.06。 ③企業(yè)所得稅： 利潤額= 100-32-1.06-30=36.94，應(yīng)納所得稅額= （36.94%2B30）*25%=16.74。 ④稅后凈利潤= 36.94-16.74=20.2。 三種方案中的實物折扣可以獲得最大的稅后凈利，應(yīng)選擇該方案。
2020-07-17 12:25:12
你好，平臺規(guī)則一題一問，給你解答一個 可以通過行政部門捐贈，給你們開行政事業(yè)單位監(jiān)制的捐贈收據(jù)，這樣就可以稅前扣除，不多交稅
2020-07-08 13:04:00
先彌補虧損再計算當年應(yīng)交所得稅 當年彌補虧損后的應(yīng)納稅所得額為200-20=180 企業(yè)所得稅100*5%+80*10%=13
2021-05-03 09:04:52
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