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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-07-08 12:02

你好,你收到專票可以抵扣,30萬沒付的先掛往來

向上走 追問

2020-07-08 12:03

但是剩下的30萬是那個注銷的公司已經(jīng)付了的,我們以后也不會給它付這筆款了的,確定這樣都沒有問題嗎?

樸老師 解答

2020-07-08 12:09

計(jì)入營業(yè)外收入或者對應(yīng)的30萬寫個說明不做賬

向上走 追問

2020-07-08 12:24

但是我們要收取這個發(fā)票的嘛,可不可以收到票,先抵扣呢?不做賬的話那30萬的發(fā)票不就浪費(fèi)了啊。

樸老師 解答

2020-07-08 12:34

可以的,你抵扣可以,30萬掛往來然后交所得稅

向上走 追問

2020-07-08 12:45

意思是后面要調(diào)增所得稅,不能抵扣成本??

樸老師 解答

2020-07-08 12:49

對的,因?yàn)檫@三十萬沒有支付

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相關(guān)問題討論
你好,你收到專票可以抵扣,30萬沒付的先掛往來
2020-07-08 12:02:16
同學(xué),你好 借:費(fèi)用、庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款
2021-11-01 14:18:25
同學(xué)您好, 您按實(shí)際消費(fèi)開發(fā)票
2021-04-18 20:49:03
你好 未付實(shí)際業(yè)務(wù)已發(fā)生并開了票可以抵扣的 未的賬款記應(yīng)付賬款等科目
2020-01-04 11:29:23
你好,讓對方提交紅字信息表沖紅發(fā)票
2020-01-07 22:00:42
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