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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-07-08 11:19

你好!其實建筑施工企業(yè)是按完工程度來確認收入的。

天歡 追問

2020-07-08 11:21

主要是剛接手,不太懂,那企業(yè)所得稅要怎么申報呀?

宋生老師 解答

2020-07-08 11:22

你好!你現(xiàn)在有沒有做出報表。

天歡 追問

2020-07-08 11:23

不好意思啊,什么是出報表?

宋生老師 解答

2020-07-08 11:27

你好!那你有沒有做憑證呢?

天歡 追問

2020-07-08 11:28

因為是剛建立的公司,這是第一筆業(yè)務(wù),還沒有做憑證

宋生老師 解答

2020-07-08 11:29

你好!那你計入預(yù)收賬款就可以了。沒有其他業(yè)務(wù),房租水電,工資,辦公費,福利費這些都要做分錄了

天歡 追問

2020-07-08 11:31

老師,那這個季度的企業(yè)所得稅要怎么申報呢?

宋生老師 解答

2020-07-08 11:35

您好!你要先做這些業(yè)務(wù)的憑證,然后出報表,然后根據(jù)報表申報。

天歡 追問

2020-07-08 11:37

那個報表給是資產(chǎn)負債表、利潤表這些?

宋生老師 解答

2020-07-08 11:38

你好!是的。就是這些報表。

天歡 追問

2020-07-08 11:40

好的,多謝老師!

宋生老師 解答

2020-07-08 11:43

你好!不用客氣的了。

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你好!其實建筑施工企業(yè)是按完工程度來確認收入的。
2020-07-08 11:19:53
您好 應(yīng)納稅所得額=利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)業(yè)務(wù)稅金及附加+其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營業(yè)費用-管理費用-財務(wù)費用+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×適用所得稅稅率 建筑施工企業(yè)一般納稅人只在工程所在地國家稅務(wù)局按照工程結(jié)算價預(yù)繳2%(一般計稅項目)或3%(簡易計稅項目)的增值稅,和向工程所在地國家稅務(wù)局或地方稅務(wù)局按照工程結(jié)算價預(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅,剩下的增值稅和企業(yè)所得稅向建筑施工企業(yè)機構(gòu)所在地繳納。
2020-03-17 09:24:27
您好,一般情況下,在異地交了企業(yè)所得稅后,做分錄,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,再計提處理,借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2019-01-20 20:27:54
是的,可以,企業(yè)所得稅計算并不區(qū)分項目。
2018-04-10 08:53:05
需要先注銷稅務(wù)登記,稅收繳納自查,然后遷出地做清稅證明
2020-03-19 18:30:36
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